Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003505
Monto de la Factura
₲ 42.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.126.179
Retención DNCP
₲ 150.403
Retención IVA
₲ 1.162.909
Retención Renta
₲ 1.162.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42563
Monto Contrato
₲ 171.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.643.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.643.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5