Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001920
Monto de la Factura
₲ 15.392.687
Nro. Solicitud de Transferencia
210184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.485.217
Retención DNCP
₲ 54.294
Retención IVA
₲ 419.801
Retención Renta
₲ 419.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43754
Monto Contrato
₲ 15.743.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.815.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.815.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1