Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 998.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.762
Retención DNCP
₲ 3.630
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43072
Monto Contrato
₲ 8.504.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.143.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.143.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4