Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 5.374.100
Nro. Solicitud de Transferencia
142417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.118.958
Retención DNCP
₲ 19.859
Retención IVA
₲ 76.773
Retención Renta
₲ 153.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43072
Monto Contrato
₲ 8.504.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.143.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.143.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4