Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008313
Monto de la Factura
₲ 8.572.300
Nro. Solicitud de Transferencia
209295
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.066.923
Retención DNCP
₲ 30.237
Retención IVA
₲ 233.790
Retención Renta
₲ 233.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43751
Monto Contrato
₲ 13.386.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.597.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.597.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1