Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025804
Monto de la Factura
₲ 9.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
211092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.540
Retención DNCP
₲ 35.424
Retención IVA
₲ 260.084
Retención Renta
₲ 273.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43016
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.418.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.418.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2