Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005881
Monto de la Factura
₲ 45.012.760
Nro. Solicitud de Transferencia
157805
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.866.927
Retención DNCP
₲ 166.204
Retención IVA
₲ 652.994
Retención Renta
₲ 1.285.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43193
Monto Contrato
₲ 49.453.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.095.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.095.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2