Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005350
Monto de la Factura
₲ 51.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.875.902
Retención DNCP
₲ 189.610
Retención IVA
₲ 733.029
Retención Renta
₲ 1.466.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42523
Monto Contrato
₲ 210.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.117.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.117.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5