Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001383
Monto de la Factura
₲ 4.127.342
Nro. Solicitud de Transferencia
142641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.884.016
Retención DNCP
₲ 14.558
Retención IVA
₲ 112.564
Retención Renta
₲ 112.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43040
Monto Contrato
₲ 4.127.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.884.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.884.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1