Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006021
Monto de la Factura
₲ 6.618.465
Nro. Solicitud de Transferencia
182005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.279.727
Retención DNCP
₲ 24.098
Retención IVA
₲ 122.291
Retención Renta
₲ 186.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43370
Monto Contrato
₲ 6.618.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.279.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.279.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2