Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001299
Monto de la Factura
₲ 19.999.850
Nro. Solicitud de Transferencia
145898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.768
Retención DNCP
₲ 70.546
Retención IVA
₲ 545.450
Retención Renta
₲ 545.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43173
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio para la DGAF de FFMM
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6