Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004337
Monto de la Factura
₲ 1.198.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.124
Retención DNCP
₲ 4.228
Retención IVA
₲ 32.695
Retención Renta
₲ 32.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42978
Monto Contrato
₲ 5.033.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4