Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 13.999.020
Nro. Solicitud de Transferencia
131045
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.296.799
Retención DNCP
₲ 51.179
Retención IVA
₲ 242.531
Retención Renta
₲ 395.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43015
Monto Contrato
₲ 13.999.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.296.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.296.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2