Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 30.239.817
Nro. Solicitud de Transferencia
108777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.239.817
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28004-14-13785
Monto Contrato
₲ 30.239.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.243.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.243.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado