Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 8.818.969
Nro. Solicitud de Transferencia
157004
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.386.679
Retención DNCP
₲ 31.428
Retención IVA
₲ 240.517
Retención Renta
₲ 160.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12010-18-34140
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.558.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.558.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders