Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-23009-16-22139
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308423
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS Y REESTRUCTURACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores