Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008935
Monto de la Factura
₲ 711.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12010-10-1011
Monto Contrato
₲ 90.647.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.479.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.479.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia