Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 1.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12010-10-0774
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.332.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.332.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189433
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y TRACTORES ZONA NORESTE Y CHACO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia