Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23237
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12010-10-1279
Monto Contrato
₲ 2.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193179
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders