Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 24.999.870
Nro. Solicitud de Transferencia
8179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.876
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.815
Retención Renta
₲ 909.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901
Número de Contrato
01 al contrato 28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-246961
Monto Contrato
₲ 24.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2