Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002365
Monto de la Factura
₲ 28.045.950
Nro. Solicitud de Transferencia
171653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.448.667
Retención DNCP
₲ 102.568
Retención IVA
₲ 400.656
Retención Renta
₲ 1.068.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47645
Monto Contrato
₲ 707.951.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.631.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.631.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5