Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 30.768.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95136
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.703.001
Retención DNCP
₲ 107.410
Retención IVA
₲ 839.138
Retención Renta
₲ 1.118.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47870
Monto Contrato
₲ 34.936.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.562.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.562.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3