Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 94.806.034
Nro. Solicitud de Transferencia
171302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.396.190
Retención DNCP
₲ 331.515
Retención IVA
₲ 2.542.165
Retención Renta
₲ 3.453.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47523
Monto Contrato
₲ 94.806.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.396.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.396.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2