Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 1.356.413
Nro. Solicitud de Transferencia
23265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.488
Retención DNCP
₲ 4.932
Retención IVA
₲ 36.993
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136
Número de Contrato
01 al contrato 54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-247556
Monto Contrato
₲ 4.217.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2