Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005254
Monto de la Factura
₲ 1.126.745
Nro. Solicitud de Transferencia
7468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.126
Retención DNCP
₲ 3.933
Retención IVA
₲ 30.729
Retención Renta
₲ 40.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-48160
Monto Contrato
₲ 6.485.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.363.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.363.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4