Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002265
Monto de la Factura
₲ 15.075.510
Nro. Solicitud de Transferencia
156089
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.216.924
Retención DNCP
₲ 55.133
Retención IVA
₲ 215.364
Retención Renta
₲ 574.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47352
Monto Contrato
₲ 15.075.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.216.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.216.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2