Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012309
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.281.680
Retención DNCP
₲ 23.529
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 245.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47486
Monto Contrato
₲ 6.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.281.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.281.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4