Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002270
Monto de la Factura
₲ 1.162.800
Nro. Solicitud de Transferencia
152423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.651
Retención DNCP
₲ 4.430
Retención IVA
₲ 16.611
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47203
Monto Contrato
₲ 51.967.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.031.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.031.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2