Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007974
Monto de la Factura
₲ 1.235.300
Nro. Solicitud de Transferencia
171582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.737
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
₲ 31.919
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47629
Monto Contrato
₲ 1.235.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.197.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2