Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003772
Monto de la Factura
₲ 4.386.920
Nro. Solicitud de Transferencia
216112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.088.611
Retención DNCP
₲ 15.314
Retención IVA
₲ 119.643
Retención Renta
₲ 159.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47880
Monto Contrato
₲ 25.770.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.278.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.278.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3