Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007696
Monto de la Factura
₲ 12.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93658
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.333.471
Retención DNCP
₲ 42.411
Retención IVA
₲ 331.336
Retención Renta
₲ 441.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872
Número de Contrato
03 al contrato 26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-246962
Monto Contrato
₲ 22.149.077
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.653.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.653.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2