Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008037
Monto de la Factura
₲ 5.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219728
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.736.423
Retención DNCP
₲ 17.741
Retención IVA
₲ 138.600
Retención Renta
₲ 184.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47746
Monto Contrato
₲ 5.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2