Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 11.496.750
Nro. Solicitud de Transferencia
217165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.714.970
Retención DNCP
₲ 40.134
Retención IVA
₲ 313.548
Retención Renta
₲ 418.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-48147
Monto Contrato
₲ 374.682.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.447.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.447.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1