Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011002
Monto de la Factura
₲ 17.203.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19560
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.658.172
Retención DNCP
₲ 60.680
Retención IVA
Retención Renta
₲ 469.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41521
Monto Contrato
₲ 470.144.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.674.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.674.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional