Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005205
Monto de la Factura
₲ 128.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187541
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.290.930
Retención DNCP
₲ 470.841
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.640.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41521
Monto Contrato
₲ 470.144.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.674.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.674.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional