Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 36.330.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14858
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.605.667
Retención DNCP
₲ 134.250
Retención IVA
₲ 519.007
Retención Renta
₲ 1.038.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41244
Monto Contrato
₲ 266.637.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.978.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.978.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional