Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008610
Monto de la Factura
₲ 30.545.600
Nro. Solicitud de Transferencia
5367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.095.412
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 436.366
Retención Renta
₲ 872.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41628
Monto Contrato
₲ 479.745.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.969.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.969.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional