Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002218
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.839.730
Retención DNCP
₲ 70.616
Retención IVA
₲ 546.000
Retención Renta
₲ 546.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-40421
Monto Contrato
₲ 20.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.839.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.839.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372091
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES PARA LA DGM" - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES