Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 89.035.573
Nro. Solicitud de Transferencia
37911
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.865.034
Retención DNCP
₲ 314.053
Retención IVA
₲ 2.428.243
Retención Renta
₲ 2.428.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-40536
Monto Contrato
₲ 89.675.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.489.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.489.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional