Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 9.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.747.018
Retención DNCP
₲ 32.786
Retención IVA
₲ 253.500
Retención Renta
₲ 253.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-40602
Monto Contrato
₲ 9.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.747.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.747.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372091
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES PARA LA DGM" - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES