Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005094
Monto de la Factura
₲ 245.752.080
Nro. Solicitud de Transferencia
144867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.480.586
Retención DNCP
₲ 866.836
Retención IVA
₲ 6.702.329
Retención Renta
₲ 6.702.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-40902
Monto Contrato
₲ 278.574.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.396.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.396.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional