Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004798
Monto de la Factura
₲ 32.821.986
Nro. Solicitud de Transferencia
104857
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.915.924
Retención DNCP
₲ 115.772
Retención IVA
₲ 895.145
Retención Renta
₲ 895.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-40902
Monto Contrato
₲ 278.574.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.396.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.396.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional