Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002946
Monto de la Factura
₲ 41.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187524
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.460.978
Retención DNCP
₲ 154.646
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.195.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41194
Monto Contrato
₲ 841.229.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.018.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.018.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional