Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002959
Monto de la Factura
₲ 48.159.300
Nro. Solicitud de Transferencia
19733
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.872.880
Retención DNCP
₲ 177.960
Retención IVA
₲ 687.990
Retención Renta
₲ 1.375.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41194
Monto Contrato
₲ 841.229.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.018.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.018.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional