Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002974
Monto de la Factura
₲ 46.844.100
Nro. Solicitud de Transferencia
54594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.289.321
Retención DNCP
₲ 173.100
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.338.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41194
Monto Contrato
₲ 841.229.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.018.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.018.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional