Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007672
Monto de la Factura
₲ 2.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-13001-10-1105
Monto Contrato
₲ 2.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.114.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.114.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción