Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 573.796
Nro. Solicitud de Transferencia
114367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.796
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-13001-10-1104
Monto Contrato
₲ 573.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción