Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 54.136.966
Nro. Solicitud de Transferencia
58024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.483.271
Retención DNCP
₲ 192.924
Retención IVA
₲ 1.476.463
Retención Renta
₲ 984.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23001-15-18436
Monto Contrato
₲ 54.136.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.483.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.483.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282208
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn