Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009534
Monto de la Factura
₲ 17.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.041.730
Retención DNCP
₲ 67.361
Retención IVA
₲ 122.387
Retención Renta
₲ 701.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
AC-23026-24-46924
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.041.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.041.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413937
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)