Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13004-14-15020
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.199.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.199.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269854
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura